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Mediante este programa se iniciará el proceso de solicitud de aprovisionamiento de insumos para cada sector de la organización. El proceso consta de varios pasos que se analizarán en los programas que se detallan a continuación:

• Autorización de Requerimientos
• Inicio de Gestión de Compra
• Cancelación de Requerimientos Pendientes
• Consulta de Requerimientos
• Modificación de Requerimientos
• Ingreso de Órdenes de Compra Locales con Requerimiento
• Ingreso de Órdenes de Compra Importación con Requerimiento
• Recepción de Insumos Locales
• Ingresos a Depósito Aduana
• Nacionalización de Insumos
• Despachos a Plaza

Para proceder a ingresar un requerimiento se deberá cumplir con lo siguiente:

OPCIONES:  colocando un tilde sobre alguna de estas posibilidades el sistema modificará las cantidades de la siguiente manera:

• Ingreso por Bulto:  la cantidad inicial corresponderá a la Cantidad por Bulto ingresada en el ABM de Insumos / Productos. Al ingresar la cantidad de bultos, el sistema multiplicará la cantidad ingresada por las unidades anteriormente descriptas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6  ;  ingresar 7 ; Unidades a requerir = 42.
• Redondeo por Bulto:  en este caso se convertirán las unidades directamente de forma tal que se completen las cajas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6 ; ingresar 14 ; Unidades a requerir = 18 que es el múltiplo de 6 más próximo.

FECHA DE EMISIÓN:  será la fecha del día en que se ingresa el requerimiento, no pudiéndose alterar de ninguna manera.

AGREGAR / MODIFICAR INSUMO:  al presionar este control se solicitará la siguiente información:

• Código de Insumo:  seleccionar un material Activo y con la característica REQUERIRSE = SI  previamente ingresada en el ABM de Insumos / Productos. Podrá presionarse el control BÚSQUEDA para su localización por distintos atributos.
• Descripción:  en caso de que se haya optado por el insumo: XXXXX se permitirá ingresar una descripción especial. Deberá tenerse en cuenta que optando por este artículo no se almacenarán los precios de compra en la Agenda de Compras por Proveedor o Agenda de Compras por Insumo.
• Ds. Gestión: se visualizará el campo: DIAS DE GESTIÓN LOCAL (L: ) o DIAS GESTIÓN IMPORTACIÓN (I: ) que tiene asignado el material en ABMde Insumos / Productos.
• Centro de Costo:  seleccionar un elemento que indicará el sector solicitante, previamente ingresado en el ABM de Centros de Costo.
• Cantidad:  ingresar la cantidad necesaria, en este punto deberá observarse lo descripto anteriormente en Opciones.
• Fecha de Necesidad:  corresponde a la fecha en que se necesitará el material. Si en el ABM de Parámetros - solapa Compras - código 156 estuviera seleccionada la opción = "S" no se podrá colocar una fecha anterior a la fecha actual más los días de gestión local, en caso contrario se colocará automáticamente una fecha calculada en 7 días a partir de la fecha de ingreso. Las fechas podrán ser modificadas en un plazo mayor.
• Proyecto:  se podrá indicar un proyecto previamente ingresado en el ABM de Proyectos para indicar la referencia cuando se efectúe la recepción del bien solicitado.
• Observación: se podrá ingresar un comentario aclaratorio sobre el material que se está requiriendo. Dicho comentario será visualizado por el resto de los usuarios intervinientes para autorizar y/o iniciar la gestión de compra.
• Historia: presionando este control se visualizará un reporte con el historial de los requerimientos realizados sobre este material.
• Aceptar:  presionando este control se agregará o modificará el item en la grilla.
• Cancelar:  presionando este control quedará sin efecto el ingreso o modificación que se estaba procesando.

ELIMINAR INSUMO:   presionando este control se eliminará el item que se haya seleccionado.

VOLUMEN:  ha medida que se registran los items, se visualizará la sumatoria del volumen total calculado a partir del producto de las cantidades solicitadas por el valor ingresado en el ABM de Insumos/Productos en el campo: Volumen (cm3). Esta información será muy útil para calcular el medio necesario para su transporte.  

ACEPTAR:  se guardará el requerimiento ingresado y se imprimirá un formulario con el detalle de los datos del mismo. Podrá utilizarse como papel de trabajo a efectos de realizar anotaciones y mantener un archivo escrito de los requerimientos solicitados.

CANCELAR:  se dejarán sin efecto las anotaciones realizadas y se podrá comenzar con un nuevo ingreso.

SALIR:  retorno al menú general.

Última modificación: 20 de Marzo de 2024