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Control de Anticipos de Haberes

Mediante este programa se podrán emitir, modificar o eliminar adelantos de haberes realizados al personal que se descontarán automáticamente de las liquidaciones según las condiciones que se estipulen.

Al emitirse nuevos adelantos, se producirán las registraciones contables correspondientes para asentar la salida del dinero, participando en el asiento del subdiario de fondos las cuentas estipuladas en ABM de Cuentas Automáticas, códigos 40 (debe) y 41 (haber).

INICIAR: presionando este control se completará la grilla con los anticipos entregados al personal que aún no han sido descontados en forma automática por el programa Generación de Liquidaciones.

AGREGAR ANTICIPO: se pedirán los siguientes datos:

Legajo: se deberá seleccionar a una persona que se encuentre en estado ACTIVO. En caso de no conocer el código del legajo presionar BUSCAR para realizar la localización avanzada.
Importe: se deberá indicar el importe del anticipo o préstamo, para el caso de devolución en cuotas se deberán ingresar tantos anticipos como cuotas a devolver haya.
Fecha de Emisión: indicar la fecha de registración del anticipo que deberá estar comprendida dentro de las fechas topes de los módulos de FONDOS y SUELDOS.
Fecha a Devolver: indicar la fecha en la cual se procederá a la cancelación del anticipo en el programa Generación de Liquidaciones.
Tipo de Liquidación: indicar el tipo de liquidación en la cual se cancelará el anticipo que tendrá que estar acorde al carácter de JORNALIZADO o MENSUALIZADO del personal.
ACEPTAR: presionando este control se incorporará el anticipo a la grilla, pero solamente quedará efectivizado cuando se presione GRABAR.
CANCELAR: presionando este control quedará sin efecto la registración del agregado y se retornará al menú de mantenimiento de la grilla.

MODIFICAR ANTICIPO: se podrán modificar solamente los datos de la fecha a devolver y el tipo de liquidación sobre la cual se procederá a la devolución.

ELIMINAR ANTICIPO: solamente los usuarios SUPERVISORES podrán eliminar anticipos. En tal caso el sistema registrará un asiento en el subdiario de fondos inverso al asiento tipo que se genera para el caso de AGREGAR ANTICIPO. El anticipo eliminado no será descontado de la liquidación estipulada.

GRABAR: presionando este control se actualizará la tabla de anticipos al personal, al mismo tiempo que se grabará un asiento por cada anticipo emitido en el subdiario de fondos por los anticipos agregados y un contra asiento por los anticipos eliminados. Los anticipos modificados no generarán asientos en el subdiario de fondos ya que no se pueden alterar legajos ni importes.

Finalmente se imprimirán los correspondientes recibos de adelantos para que los firme el personal favorecido.

CANCELAR: presionando este control quedarán sin efecto las anotaciones no grabadas y se podrá recomenzar con un nuevo proceso.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 24 de Octubre de 2016