Anulaci贸n de 脫rdenes de Pago
Programa que se utiliza para anular las 贸rdenes de pago ingresadas en Ingreso de 脫rdenes de Pago que tienen Origen = "V". Deber谩 ingresarse el n煤mero de la Orden de Pago a anular y la fecha de la misma, dicha fecha deber谩 estar comprendida dentro de los topes de que se hubieran ingresado en el ABM de Topes de Fechas.
FILTROS: deber谩n indicarse los siguientes datos:
VALIDAR: presionando este control, en caso de ser exitosa la validaci贸n se completar谩 la grilla con los registros del asiento que se desee anular.
ANULACI脫N: presionando este control se optar谩 por eliminar completamente el asiento como si nunca se hubiera ingresado.
CONTRASIENTO: presionando este control el asiento original permanecer谩, se le cambiar谩 el origen que pasar谩 a ser "W" en lugar de "V" y se registrar谩 un nuevo asiento debitando las cuentas acreditadas y acreditando las cuentas debitadas del mismo. El nuevo asiento tendr谩 origen = "U". El sistema no permitir谩 una nueva anulaci贸n del asiento original. En este caso se deber谩 indicar la fecha del contrasiento.
ACEPTAR: presionado este control se efectuar谩n las grabaciones correspondientes y se crear谩 un registro de auditor铆a indicando la fecha de anulaci贸n, el usuario anulador y el n煤mero de la orden de pago anulada.
CANCELAR: presionando este control se borrar谩n los datos previos y se podr谩 indicar continuar con otro proceso.
SALIR: presionando este control se retornar谩 al men煤 general.
IMPORTANTE: por razones de seguridad no se permiten anulaciones parciales de asientos ni modificaciones de las cuentas o importes, solo pueden modificarse leyendas o fechas diferidas a trav茅s del programa Modificaci贸n de Caracter铆sticas de Asientos.
Última modificación: 18 de Octubre de 2016