Inicio - Facturaci贸n - Facturas, N. Cr茅dito y N. D茅bito:
Ingreso de Notas de Cr茅dito
Por medio de este programa se ingresar谩n las operaciones por cr茅ditos a clientes para efectuar descuentos, devoluciones u otros motivos. El funcionamiento es similar al Ingreso de Facturas, solamente deber谩 tenerse encuentra que se permitir谩n ingresar c贸digos de art铆culos siempre que no pertenezcan al grupos de art铆culos de D茅bitos Varios, cuyo c贸digo estar谩 indicado en el ABM de Par谩metros (solapa Facturaci贸n - c贸digos 48 y 50) . Las operaciones ingresadas se ver谩n como negativas en los subdiarios y cuentas corrientes y se identificar谩n con el tipo de movimiento = "V", en el caso de tratarse devoluciones por ventas, las mismas no quedar谩n consignadas como tales en las correspondientes facturas originales, para lograr ese efecto deber谩n ser efectuadas en el programa Ingreso de Notas de Cr茅dito por Devoluciones.
OPCIONES:
PUESTO DE TRABAJO:
Se visualizar谩 un cuadro con las caracter铆sticas de cada puesto de trabajo como ser su habilitaci贸n y la descripci贸n de su contenido (cambiando la selecci贸n de cada rengl贸n). El sistema podr谩 ejercer el control de los tipos de documentos a utilizar en cada puesto si en el ABM de Par谩metros (m贸dulo Facturaci贸n - C贸digo 129) estuviera colocada la opci贸n = "S", de lo contrario la tarea de control deber谩 estar a cargo del operador, o sea que en este 煤ltimo caso cualquier puesto podr铆a realizar facturas, d茅bitos y cr茅ditos. Primeramente deber谩 seleccionarse uno de ellos y luego se comienza a ingresar las operaciones. En caso de aparecer el mensaje: "NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL DEL C.A.I." deber谩 recurrirse al ABM de Control del C.A.I. que es el encargado de controlar la emisi贸n de comprobantes no electr贸nicos aprobados por A.F.I.P. o al ABM de Puestos de Trabajo que controlar谩 los puestos habilitados y los 煤ltimos n煤meros disponibles. Se podr谩 limitar el uso de puestos de trabajo a determinados usuarios ingresando en el ABM de Usuarios y colocando los puestos de trabajo que 茅ste puede utilizar.
ENCABEZADO:
El funcionamiento de este programa es similar al Ingreso de Facturas con la salvedad explicada de que solo se aceptar谩n los art铆culos que no pertenecen al grupo de art铆culos de D茅bitos Varios.
Comprobante de Referencia: para el caso de emitirse notas de cr茅dito electr贸nicas deber谩 ingresarse el n煤mero de factura que origina la presente nota de cr茅dito bajo el formato 00000-00000000, caso contrario la A.F.I.P. rechazar谩 la petici贸n del C.A.E. Los primeros 4 n煤meros corresponden al c贸digo del puesto de trabajo y no al punto de venta que figura impreso en la factura.
TOTAL CON IMPUESTOS: haciendo doble click sobre la cantidad total, se presentar谩 el detalle de los montos gravados, exentos y los impuestos y percepciones que tendr谩 la nota de cr茅dito.
ACEPTAR:
FACTURACI脫N ELECTR脫NICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar notas de cr茅dito electr贸nicas y en el ABM de Par谩metros (solapa facturaci贸n - c贸digo 160) se hubiera indicado la opci贸n afirmativa. El sistema se comunicar谩 con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedar谩 grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deber谩 ser obtenido a trav茅s del programa Facturaci贸n Electr贸nica.
DEVOLUCI脫N DE PERCEPCIONES FACTURADAS: De acuerdo a las disposiciones de ARBA en la provincia de Bs. As. y A.G.I.P. (C.A.B.A), las notas de cr茅dito que se emitan por devoluciones parciales no generar谩n cr茅ditos de percepciones de ingresos brutos, la 煤nica forma de anular totalmente la factura incluyendo las percepciones ser谩 presionando DEVOLUCI脫N TOTAL en el programa Ingreso de Notas de Cr茅dito por Devoluciones
Notas de Cr茅dito de Clientes del Exterior: no se permite ingresar los datos de Pa铆ses, Permisos de Embarque e Incoterms en este programa, si fuera necesario hacerlo deber谩 recurrirse al programa Modificaci贸n de Caracter铆sticas de Facturas.
Última modificación: 18 de Marzo de 2024