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Remitos Electr贸nicos ARBA
Mediante este programa se podr谩 enviar a ARBA (Pcia. de Bs.As.) la informaci贸n necesaria para oficializar los remitos que ampararan los desplazamientos de mercader铆as en la jurisdicci贸n de la provincia para aquellos usuarios del sistema que se encuentren inscriptos en la citada jurisdicci贸n.
Para el correcto funcionamiento de la solicitud deber谩 ingresarse el nombre del usuario y la clave otorgada por ARBA en el ABM de Puestos de Trabajo en cada puesto que emita remitos.
Para el armado de la grilla de selecci贸n se dispone de los siguientes filtros:
- Fecha de Emisi贸n (Desde / Hasta): se indicar谩 un rango de fechas para desplegar los documentos en la grilla.
- Puesto de Trabajo: se podr谩 limitar el llenado de la grilla a los remitos generados en un puesto de trabajo determinado para el caso que en el ABM de Par谩metros (solapa facturaci贸n - c贸digo 87) estuviera activada la opci贸n "S". Caso contrario dejar la casilla en blanco.
- Tipo de Remito: se podr谩n eliminar los tildes que no correspondan, teniendo en cuenta que los REMITOS son los generados directamente en el momento de confeccionar las facturas y los REMITOS DE TRASLADO se generar谩n a trav茅s de Ingreso de Remitos de Traslado de Facturaci贸n e Ingreso de Remitos de Traslado de Producci贸n.
- COT: con la casilla tildada solo se visualizar谩n los remitos que a煤n no tienen C.O.T. asignado, de lo contrario se ver谩n todas los remitos.
- Iniciar: presionando este control se completar谩 la grilla con los documentos comprendidos en los par谩metros anteriores.
TRAER REMITOS: presionando esta casilla se completar谩 la grilla de acuerdo a los filtros indicados anteriormente. Se podr谩n seleccionar los remitos individualmente haciendo doble click en la fila deseada a fin de que se represente X en la columna correspondiente.
MARCAR TODO: presionando este control se marcar谩n todas las filas a procesar.
DESMARCAR TODO: presionando este control se borrar谩n todas las marcas.
OBSERVACI脫N: se visualizar谩n las respuestas que emita la A.R.B.A. relacionadas con el proceso de gesti贸n del COT si la solicitud fuera rechazada.
DATOS A COMPLETAR: para la correcta resoluci贸n de la solicitud ser谩 necesario completar los siguientes campos:
- ORIGEN: deber谩 completarse el lugar de donde sale la mercader铆a previamente ingresado en el ABM de Sedes.
- DESTINO: en el caso de tratarse de un remito interno se deber谩 colocar el lugar de destino previamente ingresado en el ABM de Sedes. Para el caso del resto de los remitos se dejar谩 la casilla en blanco.
- FECHA DE SALIDA: indicar la fecha en la cual se trasladar谩n las mercader铆as o productos.
- TRANSPORTISTA: deber谩 seleccionarse un transportista previamente ingresado en el ABM de Transportistas. En el caso de ser transporte propio de la empresa tambi茅n es necesario que el conductor del veh铆culo estuviere ingresado en dicho lugar. Para el caso que en la empresa tuvieran m谩s de un veh铆culo o conductor deber谩n ingresarse los mismos con varios nombres.
- PATENTE VEH脥CULO: el sistema traer谩 la patente indicada en el ABM de Transportistas pero la misma se podr谩 cambiar en el momento de solicitar el COT.
- PATENTE ACOPLADO: el sistema traer谩 la patente del acoplado indicada en el ABM de Transportistas pero la misma se podr谩 cambiar en el momento de solicitar el COT. De no corresponder deber谩 dejarse la casilla en blanco.
SOLICITAR COT: presionando este control, el sistema se conectar谩 autom谩ticamente con el Web Service de ARBA y solicitar谩 los C.O.T. seleccionados, obteniendo como respuesta la aprobaci贸n o el rechazo del proceso. En caso de ser aprobados, los n煤meros correspondientes se incorporar谩n en la columna C.O.T., en caso de rechazo el sistema informar谩 los motivos por los cuales se ha producido el mismo.
SALIR: retorno al men煤 general.
Última modificación: 17 de Marzo de 2024
