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Programa de mantenimiento del archivo que administra el régimen de descuentos sobre los precios de lista a facturar según las diferentes combinaciones de artÃculo, cliente, grupo de artÃculo y proveedor del artÃculo.
Se representan las siguientes solapas:
- Individual: permite definir los descuentos dependientes de un cliente y sus excepciones (patrones 1º al 5º según tabla indicadora descripta en la AYUDA). Se debe presionar el botón Agregar Descuento y luego de ingresar los datos de acuerdo al siguiente detalle se deberá presionar el botón Guardar Cambios para que queden registrados.
- Nº de Cliente: se ingresa el cliente para el cual regirán las condiciones de pantalla.
- Descuentos 1 al 5: se ingresarán los descuentos generales que tendrá ese cliente aplicándose uno sobre otro. Luego se ingresarán las excepciones individuales que tendrá el cliente.
- Fecha de Vigencia: los descuentos indicados tendrán vigencia hasta la fecha que se indique en esta casilla, de quedar en blanco se entenderá que los descuentos tienen vigencia ilimitada.
- Proveedor del ArtÃculo: se ingresará el proveedor del artÃculo con los descuentos especiales que se deseen asignar a sus productos.
- Grupo de ArtÃculo: se ingresará el grupo del artÃculo con los descuentos especiales que se deseen asignar.
- ArtÃculo: se ingresará el artÃculo con los descuentos especiales que se deseen.
- Generales: permite definir los descuentos generales independientes de los clientes. (patrones 6º / 8º y 9º según tabla indicadora descripta en la AYUDA).
- ArtÃculo genérico: indicar el artÃculo que tendrá descuentos para todos los clientes según los datos que se ingresen.
- Grupo de ArtÃculos genérico: indicar el grupo de artÃculos que tendrá descuentos para todos los clientes según los datos que se ingresen.
- Proveedor de ArtÃculos genérico: indicar el proveedor cuyos artÃculos tendrán descuentos para todos los clientes según los datos que se ingresen.
- Masivos: permite definir los descuentos generales independientes de los clientes. (patrones 5º / 6º y 9º según tabla indicadora descripta en la AYUDA).
- Grupos de Clientes: ingresar el grupo de clientes que tendrá un régimen de descuentos según se indique en el detalle de este capÃtulo.
- Grupos de ArtÃculos: ingresar el grupo de artÃculos que tendrá un régimen de descuentos según se indique en el detalle de este capÃtulo.
- Grupos de Proveedores: ingresar el grupo de proveedores que tendrá un régimen de descuentos según se indique en el detalle de este capÃtulo.
- Otros: permite definir aquellos descuentos no considerados en los puntos anteriores Permite definir los descuentos generales independientes de los clientes. (patron 7º de la tabla indicadora descripta en la AYUDA).
- Ayuda: pantalla que informa el patrón mediante el cual se realiza el cálculo de los descuentos. Es importante visualizar las jerarquÃas que se indican en esta pantalla porque las opciones se resuelven según el ordenamiento indicado en este esquema.
- Salida: opción para salir del programa.
JERARQUÃAS DE DESCUENTOS:
- ArtÃculo - Cliente: en primer lugar se verificará si el artÃculo vendido tiene un rango de descuentos para el cliente especificado. En caso afirmativo se aplica el descuento indicado como salvedad en la grilla. En caso negativo se pasa al siguiente punto.
- Proveedor - Grupo ArtÃculo - Cliente: en caso negativo, se verificará si el proveedor del artÃculo y el grupo de artÃculos corresponde al artÃculo que se está ingresando para ese cliente, caso contrario se pasa al siguiente punto.
- Proveedor - Cliente: se verificará si el proveedor del artÃculo que se está ingresando está comprendido dentro de las salvedades del cliente, caso contrario se pasa al siguiente punto.
- Grupo ArtÃculo - Cliente: se verificará que el grupo del artÃculo que se está ingresando corresponde a la salvedad indicada para el cliente, caso contrario se pasa al siguiente punto.
- Cliente: si el cliente no tiene salvedades se aplicará el descuento genérico que se ingresó en la parte superior de la pantalla.
- ArtÃculo: para el caso de un descuento exclusivo para un artÃculo deberá ingresarse el descuento para ese artÃculo sin discriminar cliente.
- Proveedor - Grupo ArtÃculo: para el caso de un descuento por artÃculos vendidos por un proveedor y relacionados con un grupo de artÃculo deberá ingresarse el rango de descuentos sin discriminar cliente.
- Grupo ArtÃculo: para el caso de un descuento exclusivo para un grupo de artÃculos deberá ingresarse el descuento para ese grupo sin discriminar cliente.
- Proveedor: para el caso de un descuento exclusivo para los artÃculos de un solo proveedor deberá ingresarse el descuento para ese proveedor sin discriminar cliente.
Última modificación: 19 de Marzo de 2024
