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Este programa tiene la función de registrar y controlar los anticipos de haberes que se le entregan al personal previendo su devolución en determinadas liquidaciones futuras. El proceso además tiene la función de efectuar la registración contable de acuerdo a las pautas que se explicarán a continuación.

INICIAR:  presionando este control se desplegarán en una grilla los anticipos pendientes de descuento con las siguientes columnas:

• Legajo:  código del legajo del empleado.
• Nombre:  nombre completo del empleado.
• Fecha de Emisión: fecha de entrega del anticipo.
• Fecha de Devolución:  fecha en la cual deberá descontarse de la liquidación de sueldos y jornales.
• Tipo Liquidación:  indicación de la liquidación que generará el descuento del anticipo.
• Importe:  importe del anticipo.
• Marca:  indica el proceso que se está realizando:  A = Agregar ;  E = Eliminar ;  M = Modificar

AGREGAR ITEM:  presionando este control se generará un nuevo anticipo con los siguientes datos:

• Legajo:  código del legajo del empleado a recibir el nuevo anticipo.
• Importe:  indicar el importe del anticipo.
• Fecha de Emisión: fecha de entrega del anticipo.
• Fecha a Devolver:  fecha en la cual deberá descontarse de la liquidación de sueldos y jornales.
• Tipo Liquidación:  indicación de la liquidación en la cual se descontará el anticipo. Si se tratara de un préstamo a descontar en cuotas deberán generarse tantos anticipos como cuotas haya.
• Aceptar:  presionando este control se adicionará el anticipo a la grilla, El mismo solo quedará firme cuando se presione GRABAR.
• Cancelar: presionando este control se cancelará el ingreso y se podrá seguir operando.

MODIFICAR ITEM: presionando este control se podrán modificar solamente los siguientes campos del anticipo ya registrado.

• Fecha a Devolver:  podrá diferirse la fecha de devolución por una fecha futura a la actual.
• Tipo Liquidación:  indicación de la liquidación en la cual se descontará el anticipo.

ELIMINAR ITEM: presionando este control se podrá anular el anticipo ya registrado siempre respetando las fechas topes del módulo de Fondos en el ABM de Fechas Topes y si el usuario fuera Supervisor en el  módulo de Sueldos según lo ingresado en el ABM de Usuarios.

GRABAR: presionando este control se efectuarán las siguientes funciones:

• Anticipos Pendientes de Devolución:  se incorporarán las modificaciones y/o los nuevos anticipos a la tabla de anticipos pendientes.
• Regitración Contable:  se registrará el asiento en el módulo Fondos utilizando las cuentas indicadas en el ABM de Cuentas Automáticas: código 40 = Adelanto de Haberes a Cobrar (debe) y código 41 = Salida de Adelantos de Haberes (haber). 
• Impresión de Recibo:  se imprimirán solamente los recibos que se hayan agregado, no así los modificados.

SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

NOTA: los datos que no se puedan modificar implicarán que primero se elimine el anticipo ya generado y luego se genere uno nuevo. Si el mismo no se pudiera eliminar se descontará indefectiblemente en alguna liquidación, de lo contrario quedará pendiente continuamente.  Para controlar los movimientos deberá acudirse a  Listado de Anticipos de Haberes.

Última modificación: 12 de Abril de 2020