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Anulaci贸n de Recepci贸n de Insumos
Mediante este programa se podr谩n anular las recepciones de materiales que se procesaron en Recepci贸n de Insumos Locales.
IMPORTANTE: para que las recepciones aparezcan en la grilla de anulaci贸n es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
1) NO SE HAYA REGISTRADO LA IMPUTACI脫N DE LA RECEPCI脫N MEDIANTE UNA FACTURA DEL PROVEEDOR:
La imputaci贸n procede cuando en Ingreso de Facturas, D茅bitos y Cr茅ditos se vincule el comprobante en la solapa .O.C.. No importa que la factura luego se haya anulado, el solo hecho de haberse imputado inhabilita el proceso de anulaci贸n de la recepci贸n. Esto tiene una l贸gica, ya que el circuito de control interno deber铆a prever que no se pueda registrar una factura para ser abonada si la recepci贸n y las condiciones de las 贸rdenes de compra no cumplen con todos los requisitos. Tal fallo debe quedar asentado a trav茅s de un ingreso al stock en el programa Ingreso de Movimientos de Stock (Producci贸n) con el tipo de movimiento: ANULACI脫N DE RECEPCIONES. La orden de compra queda como cumplida, pero si se desea conservar la cantidad a recibir para su posterior recepci贸n deber谩 generarse una nueva orden de compra.
ATENCI脫N: un solo item que estuviera vinculado a una factura provocar谩 que no se pueda anular ning煤n otro item de la orden de compra. En tal caso, para lograr la anulaci贸n de la recepci贸n deber谩 recurrirse a Ingreso de Movimientos de Stock en el m贸dulo PRODUCCI脫N y registrar un movimiento de salida del material recibido.
2) LA RECEPCI脫N NO TUVIERA ASIGNADAS SALIDAS DE STOCK:
Tambi茅n tiene su l贸gica, ya que las salidas son provocadas por otros programas del sistema como Finalizaci贸n de 脫rdenes de Producci贸n y deber铆a anularse la orden de producci贸n si se eliminara la recepci贸n.
Para evitar que los procesos autom谩ticos generen salidas sobre partidas a煤n no verificadas es recomendable utilizar un dep贸sito espec铆fico para las recepciones y luego ir transfiri茅ndolas a los dep贸sitos de almacenes una vez controladas a trav茅s del programa Transferencia Stock - Producci贸n.
3) LA RECEPCI脫N NO PERTENEZCA A UN ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA QUE SE ENCUENTRE FACTURADO:
Cuando la recepci贸n est谩 imputada a un item que tuviera una recepci贸n anterior que haya sido ya facturada tampoco podr谩 anularse.
Para verificar este punto deber谩 verificarse que aparezca la entrada en Listado de Entradas a Stock.
FILTROS: se dispone del siguiente:
FECHAS: deber谩 ingresarse un rango de fechas de emisi贸n desde / hasta para incorporar a la grilla la menor cantidad de movimientos posibles.
INICIAR: presionando este control se desplegar谩n en la grilla los movimientos susceptibles de ser eliminados.
ANULAR: haciendo doble click en la fila deseada, la misma quedar谩 marcada con "X" y se anular谩 el movimiento cuando se proceda a la aceptaci贸n. Pueden realizarse anulaciones m煤ltiples.
ACEPTAR: presionando este control la recepci贸n ser谩 eliminada del stock totalmente y la orden de compra quedar谩 nuevamente pendiente y disponible para una futura recepci贸n.
CANCELAR: presionando este control se limpiar谩 la grilla y se podr谩 comenzar con un nuevo proceso.
SALIR: presionando este control se retornar谩 al men煤 general.
Última modificación: 22 de Noviembre de 2024