Inicio - Facturaci贸n - Facturas, N. Cr茅dito y N. D茅bito:
Ingreso de Notas de D茅bito
Por medio de este programa se ingresar谩n las operaciones de clientes por d茅bitos varios que corresponden a los motivos que ser谩n ingresados en el ABM de Art铆culos bajo los c贸digos de grupo de art铆culos indicados en el ABM de Par谩metros (solapa Facturaci贸n - c贸digo 48 y 50).
OPCIONES:
PUESTO DE TRABAJO:
Se visualizar谩 un cuadro con las caracter铆sticas de cada puesto de trabajo como ser su habilitaci贸n y la descripci贸n de su contenido (cambiando la selecci贸n de cada rengl贸n). El sistema podr谩 ejercer el control de los tipos de documentos a utilizar en cada puesto si en el ABM de Par谩metros (m贸dulo Facturaci贸n - C贸digo 129) estuviera colocada la opci贸n = "S", de lo contrario la tarea de control deber谩 estar a cargo del operador, o sea que en este 煤ltimo caso cualquier puesto podr铆a realizar facturas, d茅bitos y cr茅ditos. Primeramente deber谩 seleccionarse uno de ellos y luego se comienza a ingresar las operaciones. En caso de aparecer el mensaje: "NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL DEL C.A.I." deber谩 recurrirse al ABM de Control del C.A.I. que es el encargado de controlar la emisi贸n de comprobantes no electr贸nicos aprobados por A.F.I.P. o al ABM de Puestos de Trabajo que controlar谩 los puestos habilitados y los 煤ltimos n煤meros disponibles. Se podr谩 limitar el uso de puestos de trabajo a determinados usuarios ingresando en el ABM de Usuarios y colocando los puestos de trabajo que 茅ste puede utilizar.
ENCABEZADO:
El funcionamiento de este programa es similar al Ingreso de Facturas con la salvedad que se explica seguidamente.
INGRESO DE ART脥CULOS: solo se podr谩n ingresar aquellos art铆culos que pertenezcan al grupo de art铆culos indicados en el ABM de Par谩metros (c贸digos 48 y 50), conviene que el grupo de art铆culos haya sido definido en el ABM de Grupos de Art铆culos como DEBITOS SIN COMISION o DEBITOS CON COMISION y luego verificar que est茅n en esos grupos en el ABM de Art铆culos.
pertenecientes a grupos de art铆culos de D茅bitos Varios.
Comprobante de Referencia: para el caso de emitirse notas de d茅bito electr贸nicas deber谩 ingresarse el n煤mero de factura que origina la presente nota de d茅bito bajo el formato 00000-00000000, caso contrario la A.F.I.P. rechazar谩 la petici贸n del C.A.E. Los primeros 4 n煤meros corresponden al c贸digo del puesto de trabajo y no al punto de venta que figura impreso en la factura.
TOTAL CON IMPUESTOS: haciendo doble click sobre la cantidad total, se presentar谩 el detalle de los montos gravados, exentos y los impuestos y percepciones que tendr谩 la nota de d茅bito.
ACEPTAR:
FACTURACI脫N ELECTR脫NICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar notas de d茅bito electr贸nicas y en el ABM de Par谩metros (solapa facturaci贸n - c贸digo 160) se hubiera indicado la opci贸n afirmativa. El sistema se comunicar谩 con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedar谩 grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deber谩 ser obtenido a trav茅s del programa Facturaci贸n Electr贸nica.
Notas de Cr茅dito de Clientes del Exterior: no se requiere ingresar los datos de Pa铆ses, Permisos de Embarque e Incoterms en este programa.
Última modificación: 18 de Marzo de 2024