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Remitos sobre Pedidos
Mediante este programa se remitir谩n los pedidos autorizados que se encuentren pendientes de entrega o bien los que han sido indicados como mercader铆a a entregar en el programa correspondiente.
Deber谩 seleccionarse un cliente, ya sea ingresando directamente el c贸digo o presionando el control de B煤squeda para su localizaci贸n. Si se coloca una tilde sobre la casilla A ENTREGAR, solamente aparecer谩n aquellos pedidos procesados en 脫rdenes de Entrega que a煤n no han sido remitidos o facturados.
Se podr谩 indicar un n煤mero de pedido para que se visualice solamente dicho pedido.
Ver Grilla: en caso de querer observar a todos los pedidos pendientes se podr谩 presionar este control y aparecer谩 una grilla con aquellos que se encuentran en estado de ser remitidos sin importar el cliente, presionando sobre el t铆tulo de cada columna se podr谩n ordenar por la columna deseada. Haciendo doble click en un pedido determinado se visualizar谩 el mismo para ser procesado.
Presionando ACEPTAR se desplegar谩 una grilla con los items de los pedidos del cliente susceptibles de ser remitidos y se habilitar谩n los controles de DATOS y PERMISOS a efectos de poder visualizar respectivamente la informaci贸n general del cliente y las autorizaciones de funcionamiento que tenga el usuario de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Par谩metros (m贸dulo de facturaci贸n).
Excedido: una vez elegido el cliente, el sistema avisar谩 si el mismo se encuentra excedido en el l铆mite de cr茅dito. Previamente y en forma diaria, deber谩 realizarse la actualizaci贸n de estos datos a trav茅s del programa Actualizaci贸n del Estado de Clientes ubicado en el m贸dulo de Cobranzas, en la parte de utilitarios.
Atrasado: solo se permitir谩 remitir si en el ABM de Par谩metros (Facturaci贸n - c贸digo 150) se encuentra seleccionada la opci贸n afirmativa.
Stocks: presionando este control se podr谩 observar un reporte con las cantidades disponibles en stocks de todos los art铆culos del pedido con indicaci贸n de sus sustitutos, en el caso de que los hubiera.
Indicaci贸n de Cantidad a Remitir: haciendo doble clic sobre la columna REMITIR en el item deseado, quedar谩 indicada la cantidad pendiente, de lo contrario se podr谩 colocar una cantidad menor a ella. Para seleccionar todos los items de una sola vez deber谩 presionarse el control REMITIR PENDIENTE y para poner en cero la cantidad a remitir de todos los items deber谩 presionarse LIMPIAR REMITIR.
No se podr谩n indicar m谩s items que los establecidos en el ABM de Par谩metros (modulo facturaci贸n) c贸digo 143.
Ver Documento: cuando en la fila seleccionada exista un pedido con alg煤n archivo vinculado, este control se ver谩 como habilitado, en tal caso presion谩ndolo se podr谩 visualizar el archivo que se adjunt贸 en el momento de ingresar el pedido.
Aceptar: presionando este control se pasar谩 a la pantalla siguiente para ultimar los detalles de emisi贸n de los remitos. Si al cliente se le hubiere colocado alg煤n comentario en el campo ALERTA en el ABM de Clientes, y al mismo tiempo el par谩metro de Facturaci贸n n掳 164 fuera igual a "S" aparecer谩 el aviso de alarma correspondiente.
Cancelar: presionando este control quedar谩n sin efecto las actuaciones efectuadas y se podr谩 ingresar otro cliente.
Salir: presionando este control se retornar谩 al men煤 general.
DATOS DEL REMITO:
ACEPTAR: presionando este control se generar谩 el remito produci茅ndose la salida del stock correspondiente si los art铆culos involucrados estuvieran indicados como MUEVE STOCK ="S" en el ABM de Art铆culos. Tambi茅n se efectuar谩n las registraciones sobre el pedido modificando la cantidad entregada.
En caso de estar habilitada la impresi贸n autom谩tica en el ABM de Programas, se visualizar谩 el remito para ser impreso.
Para anular todo lo actuado, existe la 煤nica posibilidad de utilizar la salida general del programa a trav茅s de X
Última modificación: 17 de Marzo de 2024