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Importaci贸n de Facturas / N.Cr茅dito / N.D茅bito
Mediante este programa se podr谩n ingresar al sistema facturas realizadas externamente siempre que el formato del archivo de texto sea compatible con los datos requeridos que se detallar谩n en el cap铆tulo DISE脩O DE REGISTRO.
IMPORTANTE: antes de proceder a realizar la importaci贸n deber谩 verificarse en el ABM de Puestos de Trabajo que el mismo se encuentre habilitado y que el 煤ltimo n煤mero de las facturas no se superponga con los n煤meros de las facturas a importar.
OPCIONES: en la parte superior izquierda se encuentra la opci贸n REMITIR que tiene dos posibilidades: con el tilde se marcar谩n los items como ya remitidos, en caso contrario quedar谩n pendientes de remitir para que puedan ser remitidos en Remitos de Traslado sobre Facturas.
ARCHIVO: se deber谩 seleccionar la ruta donde se aloja el archivo de texto a importar.
IMPORTAR: presionando este control se visualizar谩n en la grilla superior los valores que conformar谩n el encabezado de los comprobantes. En la grilla inferior se representar谩n los registros de los items de las facturas a importar.
IMPRIMIR: presionando este control se imprimir谩n los registros importados en el mismo formato de importaci贸n.
VERIFICAR: presionando este control se verificar谩 que los datos a importar correspondan a:
ACEPTAR: si se ha superado la verificaci贸n, presionando este control se grabar谩n los datos importados en las siguientes tablas del sistema:
PROCESO: Las categor铆as de I.V.A., art铆culos gravados o no gravados, reg铆menes de percepciones y dem谩s datos se tomar谩n de los ingresados en el sistema, elabor谩ndose de este modo los importes totales y c谩lculos de impuestos en el momento de la importaci贸n.
CANCELAR: presionando este control se eliminar谩 la informaci贸n de las grillas y se podr谩 comenzar con un nuevo proceso.
SALIR: presionando este control se retornar谩 al men煤 general.
DISE脩O DE REGISTRO: los campos deber谩n estar separados por ";;" y se alistar谩n uno detr谩s de otro hasta completar el registro.
C;;ptrabajo;;aber;;ncomprob;;tipodoc;;femision;;fservdesde;;fservhasta;;cliente;;condpago;;transpor;;incoterm;;permexpo;;permpais;;dstcpais;;moneda;;
cotizac;;cotdolar;;leyenda;;compref;;nremito.
D;;articulo;;cantidad;;precioun;;porcdto1;;porcdto2;;porcdto3;;porcdto4;;porcdto5;;ndespach
D;;articulo;;cantidad;;precioun;;porcdto1;;porcdto2;;porcdto3;;porcdto4;;porcdto5;;ndespach
Los registros "D" pueden repetirse luego de un "C" y corresponden a los items de la factura, los campos num茅ricos deben ser cargados sin decimales salvo cotizac, cotdolar, cantidad, precios y descuentos, los marcados en negrita son caracteres alfanum茅ricos, los que empiezan con "f" son fechas.
Última modificación: 18 de Octubre de 2020