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Devoluci贸n de Consignaciones
Por medio de este programa se ingresar谩n las operaciones de devoluci贸n de mercader铆as correspondientes a consignaciones que han sido registradas atrav茅s de Facturaci贸n de Consignaciones. A continuaci贸n se detallar谩n las principales caracter铆sticas de este programa:
Opciones: se presentar谩 la siguiente:
Puesto de Trabajo: se presentar谩 un cuadro con las caracter铆sticas de cada puesto de trabajo, como ser su condici贸n de habilitaci贸n y de uso de controladora fiscal o no, cambiando la selecci贸n aparecer谩 en la parte inferior del cuadro la descripci贸n de cada uno de ellos. El sistema podr谩 ejercer el control de los tipos de documentos a utilizar en cada puesto si en el ABM de Par谩metros (m贸dulo Facturaci贸n - C贸digo 129) estuviera colocada la opci贸n = "S", de lo contrario la tarea de control deber谩 estar a cargo del operador, o sea que en este 煤ltimo caso cualquier puesto podr铆a realizar facturas, d茅bitos y cr茅ditos. Primeramente deber谩 seleccionarse uno de ellos y luego se comienza a ingresar las operaciones. En caso de aparecer el mensaje: "NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL DEL C.A.I." deber谩 recurrirse al ABM de Control del C.A.I. que es el encargado de controlar la emisi贸n de comprobantes aprobados por A.F.I.P. o al ABM de Puestos de Trabajo que controlar谩 los puestos habilitados y los 煤ltimos n煤meros disponibles
Fecha de Emisi贸n: se ingresar谩 una fecha v谩lida igual o superior ala fecha de la 煤ltima operaci贸n registrada en el puesto de trabajo seleccionado y comprendida en los topes indicados en el ABM de Topes de Fecha.
Cliente: se seleccionar谩 un cliente, cualquiera sea su estado, se lopodr谩 ubicar por orden alfab茅tico o de resultar m谩s pr谩ctico presionando el control de B煤squeda para su localizaci贸n. Al seleccionar un cliente aparecer谩 en la grilla un listado con las facturas por consignaciones que se le emitieron y que no han sido objeto de devoluciones anteriores, con indicaci贸n de puesto de trabajo, n煤mero de comprobante y fecha de emisi贸n. Presionando sobre la fila deseada se visualizar谩 la factura original con sus items y con la indicaci贸n de devoluciones anteriores.
Datos: presionando este control se podr谩n visualizar datos complementarios y observaciones del cliente.
Historia: se visualizar谩 un reporte conteniendo el detalle de las 煤ltimas ventas realizadas al cliente en cada uno de los art铆culos que se le factur贸. la cantidad de movimientos para cada art铆culo podr谩 cuantificarse en el ABM de Par谩metros de Facturaci贸n - c贸digo 44 -.
Leyenda: se podr谩 ingresar una observaci贸n que se imprimir谩 en la nota de cr茅dito.
Pendiente: se visualizar谩 un reporte con los comprobantes pendientes de cobro del cliente, incluyendo a los valores a depositar cuya fecha diferida a煤n no se haya cumplido y cheques rechazados pendientes de cobro que se hubieran ingresado en Reintegro de Valores a Cartera (opci贸n RECHAZADO). Tambi茅n se visualizar谩 el l铆mite de cr茅dito asignado al cliente y la cantidad utilizada por todo concepto.
A Devolver: si la devoluci贸n es parcial deber谩n indicarse las cantidades correspondientes para cada item.
Devoluci贸n Total: si la devoluci贸n fuera por todos los art铆culos que se encuentran en la grilla deber谩 presionarse este control para que se complete autom谩ticamente la columna a devolver con los m谩ximos valores permitidos. De acuerdo a las disposiciones de ARBA en la provincia de Bs. As., las notas de cr茅dito que se emitan por devoluciones parciales no generar谩n cr茅ditos de percepciones de ingresos brutos, la 煤nica forma de lograrlo es presionando esta opci贸n.
Total con Imp.: se calcular谩 el importe de la nota de cr茅dito incluyendo los impuestos. Presionando este control se desplegar谩 el detalle de los montos gravados, exentos, I.V.A. y dem谩s percepciones practicadas para la nota de devoluci贸n.
Aceptar: presionando este control se efectuar谩 la grabaci贸n de la nota de cr茅dito en las tablas correspondientes y se marcar谩 la mercader铆a devuelta para impedir que se vuelva a efectuar un cr茅dito sobre el mismo item. En caso de estar habilitada la impresi贸n autom谩tica en el ABM de Programas, aparecer谩 en pantalla la factura para poder ser impresa en el momento, de lo contrario se deber谩 efectuar la impresi贸n por Impresi贸n de Facturas, N. D茅bito y N. Cr茅dito.
Cancelar: con este control se eliminar谩 lo ingresado y se volver谩 a pedir otro cliente.
Salir: presionando este control se retornar谩 al men煤 general.
FACTURACI脫N ELECTR脫NICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar notas de cr茅dito electr贸nicas y en el ABM de Par谩metros (solapa facturaci贸n - c贸digo 160) se hubiera indicado la opci贸n afirmativa. El sistema se comunicar谩 con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedar谩 grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deber谩 ser obtenido a trav茅s del programa Facturaci贸n Electr贸nica.
Última modificación: 19 de Marzo de 2024