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Programa que permite la visualización de los movimientos de las cuentas corrientes de los proveedores y de la agenda relacionada con los mismos.  Se podrá dejar constancia de los diálogos con cada uno de ellos y de las promesas de pago realizadas, permitiendo emitirlas por fecha de llamada o contacto a modo de recordatorio.

• Opciones: (esquina superior izquierda) la opción básica permite visualizar los movimientos PENDIENTES de pago, presionando este control se podrá modificar para que se desplieguen TODOS los movimientos de la cuenta corriente del proveedor seleccionado.
• Proveedor:  ingresar el código de proveedor sobre el que se va a realizar la consulta o presionar la Lupa para la busqueda avanzada.
• Validar: presionando este control se desplegarán los movimientos en la grilla.
• Grilla:  haciendo doble click sobre una fila se imprimirán los detalles de los movimientos. Si se tratara de un pago que no fuera de carácter inmediato, se visualizará la Orden de Pago con todos sus datos, si se tratara de facturas, débitos o créditos se visualizará el asiento de compras de la operación y las observaciones que se hayan cargado en Ingreso de Facturas, Débitos y Créditos.  Sobre la esquina inferior izquierda se imprimirá en color gris la equivalencia en la moneda extranjera del movimiento sobre el que esté posicionado el cursor.
• Datos: presionando este control se podrán visualizar datos complementarios y observaciones del proveedor.
• Agenda: presionando este control se accederá a la rutina de agenda, se almacenará la fecha de la anotación, fecha para volver a llamar, nombre del contacto y comentarios varios. El programa Listado de Agenda de Pagos dará la posibilidad de emitir un resumen de las llamadas que deban ser realizadas cada día. Se presenta una grilla que contiene todas las anotaciones realizadas en el proveedor, se podrán agregar o modificar los datos según lo considerado conveniente por el usuario. No olvidar presionar GUARDAR para que los agregados o modificaciones queden registrados en la tabla de Agenda. Presionando VOLVER se retornará a la grilla de movimientos.
• Ver Documento:  cuando en la fila seleccionada exista un documento vinculado mediante el programa de Ingreso de Facturas, N. Débito y N. Crédito, este control se verá como habilitado, en tal caso presionándolo se podrá visualizar el comprobante emitido por el proveedor previamente escaneado.
• Imprimir: presionando este control se emitirá un listado de los movimientos del proveedor.
• Nueva Consulta: presionando este control se podrá continuar consultando cuentas corrientes.
• Salir: salida hacia el menú general.

Mensajes y Recordatorios: cuando en la agenda de cualquier proveedor estuviese indicado un mensaje de VOLVER A LLAMAR pendiente para el día de la fecha o días anteriores se habilitará un llamador en el menú general (esquina superior derecha, junto a la palabra ERP Naitiva) que permanerá hasta que se halla eliminado la fecha de volver a llamar. 

Última modificación: 18 de Octubre de 2016