Anulaci贸n de 脫rdenes de Pago
Por medio de este programa ser谩 posible anular los pagos ingresados en Ingreso de 脫rdenes de Pago. Se permitir谩 la anulaci贸n siempre que la fecha de emisi贸n del pago se encuentre comprendida en los topes de fechas ingresados en el ABM de Topes de Fecha, 铆tems de Fondos y de Compras.
Deber谩 ingresarse el n潞 de Orden de Pago y la fecha de la misma, al presionar Validar se visualizar谩 el nombre del proveedor y el asiento contable que se origin贸 al registrarse el pago.
Una vez verificado de que se est谩 en presencia del pago a anular se presentar谩n las siguientes opciones:
ACEPTAR: presionar este control para registrar la opci贸n seleccionada. En el archivo de Auditor铆a se registrar谩 el movimiento con la indicaci贸n del nombre del usuario y la fecha del proceso.
CANCELAR: presionando este control se dejar谩n se borrar谩 el pago seleccionado y se podr谩 seguir operando en el programa.
SALIR: presionando este control se retornar谩 al men煤 general.
Última modificación: 18 de Octubre de 2016