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Emite un listado con los movimientos de cuentas corrientes pendientes de cobro en base de los siguientes parámetros.

Filtros: se contemplan los siguientes:

• Clientes: se podrá ingresar un rango desde / hasta para limitar el listado a esos clientes.
• Fecha de Vencimiento:  se podrá ingresar un rango desde / hasta de fechas de vencimiento de los comprobantes.
• Zoma de Venta:  se podrá indicar una zona de venta previamente ingresada en ABM de Zonas de Venta.
• Moneda: se podrá ingresar una moneda a efectos de listar las operaciones realizadas en la moneda seleccionada. Tener en cuenta que si el Parámetro 105 de la Solapa Cobranzas estuviera en "N" todas las operaciones estarán en pesos en la cuenta corriente.
• $ Contables:  tildando esta casilla los importes se imprimirán en pesos, si las operaciones se hubieran ingresado en otra moneda y la cuenta corriente estuviera en MULTIMONEDA, las mismas se visualizarán en pesos al cambio de la fecha de emisión de los comprobantes. 

Tipos: se permiten los siguientes:

• A Cobrar por Vendedor/Cliente (general):  se listarán todos los comprobantes impagos dentro del rango de clientes ingresados. 
• A Cobrar por Vendedor/Cliente (morosos):  se listarán todos los comprobantes impagos dentro del rango de clientes ingresados, siempre que los mismos tengan el ESTADO = MOROSOS en el ABM de Clientes.
• A Cobrar por Vendedor/Cliente (normales):  se listarán todos los comprobantes impagos dentro del rango de clientes ingresados, siempre que los mismos no tengan el ESTADO = MOROSOS en el ABM de Clientes.
• Cuentas a Cobrar por Vendedor (morosos): se listarán todos los comprobantes impagos dentro del rango de clientes ingresados, siempre que los mismos tengan el ESTADO = MOROSOS en el ABM de Clientes.
• Cuentas a Cobrar por Vendedor (normales):  se listarán todos los comprobantes impagos dentro del rango de clientes ingresados, siempre que los mismos no tengan el ESTADO = MOROSOS en el ABM de Clientes.
• Por Vendedor (Tabulación mensual): lista los movimientos ordenados por vendedor y razón social del cliente con una tabulación de 30 días por cada columna.
• Por Vendedor (Tabulación semanal): lista los movimientos ordenados por vendedor y razón social del cliente con una tabulación de una semana por cada columna.
• Por Cliente/Vencimiento: lista los movimientos sin imputar agrupados por razón social del cliente y ordenados por moneda y fecha de vencimiento.
• Por Cliente y sin Agendar Reclamos:  lista los movimientos pendientes de pago que no han sido reclamados en Consulta de Movimientos de Clientes.
• Por Condición de Pago y Cliente: lista los movimientos sin imputar agrupados por condición de pago, luego ordenados por cliente, fecha de vencimiento y fecha de emisión de los comprobantes
  
• Por Vencimiento: lista los movimientos sin imputar ordenados por fecha de vencimiento y luego por fecha de emisión del comprobante.
• Por Vendedor / Cliente / Vencimiento: lista los movimientos ordenados por vendedor, razón social, fecha de vencimiento y fecha de emisión del comprobante.
  
• Tabulado Mensual:  acumula los movimientos de cada cliente agrupados según su fecha de vencimiento en columnas mensuales.
• Tabulado Semanal:  acumula los movimientos de cada cliente agrupados según su fecha de vencimiento en columnas semanales.

Última modificación: 2 de Abril de 2020